藥品生產企業物料管理全部流程(DOC 36頁)

輔助材料入庫單
輔助材料庫存表
輔助材料領料單
退料申請單
退貨台帳
退貨申請單
退貨通知單
送貨單
配貨通知單
采購合同
采購計劃表
采購訂單
銷售副總負責審批《退貨申請單》。
限額領料單
需求計劃
需求部經理：負責購買設備申請報告的審核。
需求部門、設備部、供應部：共同負責對設備進行驗收。
需求部門：填寫購買設備申請報告。
供應部：負責對發票和材料接收單進行複核
財務部：負責對供應部提供的付款申請書以及供應商發票進行複核
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