某公司總務采購流程教材(DOC 30頁)

此流程是針對備品備件、固定資產、廣告投放、型錄印刷 、培訓服務的請購單實行采購作業，在係統中有貨源清單時，係統自動指派供應商，自動生成采購訂單；在係統中無貨源清單，總務采購彙同相關專業技術部門進行供應商的選擇並確定合理價格。當采購訂單價格大於采購申請單價，需經過申請部門主管確認後，更新采購信息；采購訂單打印出來後經主管審批後，發送給供應商，並得到供應商的確認。
本流程涉及9種情形：采購申請自動指派供應商；采購申請自動轉成采購訂單；顯示采購訂單；進行詢報價、價格比較作業；拒絕報價作業；更新采購信息記錄；維護貨源清單。
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