某公司卓越績效管理手冊(DOC 172頁)

受控文件清單（R04-01）....1
2.....文件發放記錄表（R04-02）....2
3.....製度文件的編製（更改）確認流程表（R04-03）....3
4.....擬稿紙（R04-04）....4
5.....收文登記表（R04-05）....5
6.....印章使用審批單（R04-06）....6
7.....會議簽到表(R04-07)....7
8.....記錄和檔案管理清單（R04-08）....8
9.....記錄索引目錄（R04-09）....9
10.....記錄（文件、檔案）銷毀記錄表（R04-10）....10
11.....單項授權委托書（R05-01）....11
12.....以股份公司名義承接的項目授權申請表(R05-02/CSCEC-PM-0104)....12
13.....以股份公司名義承接的項目授權管理書(R05-03/CSCEC-PM-0105)....13
14.....綜合授權委托書（R05-04）....14
15.....改進計劃表 （R05-05）....16
16.....改進跟蹤記錄表 （R05-06）....17
17.....經營報告書（R07-01）....18
18.....項目營銷立項評審表（R07-02）....19
19.....項目跟蹤信息一覽表(R07-03)....21
20.....顧客關係圖譜矩陣圖（R07-04）....22
21.....項目建設方基本情況調查表（R07-05/CSCEC-PM0201）....23
22.....項目所在地現場情況調查表（R07-06/CSCEC-PM-0202）....24
23.....項目風險評估表（R07-07/CSCEC-PM-0203）....25
24.....招(議)標文件評審（R07-08）....27
25.....特殊項目營銷授權聯簽（R07-09）....28
26.....項目啟動令（R07-10/CSCEC-PM-0102）....29
27.....投標文件評審記錄(R07-11)....30
28.....決策定價會簽記錄(R07-12)....31
29.....投標文件符合性審查表(R07-13)....32
30.....工程投標總結表（R07-14/CSCEC-PM-0204）....33
31.....中標情況一覽表（R07-15）....34
32.....顧客滿意調查表（房建項目）( R07-16)....35
33.....顧客滿意調查表（基礎設施項目）(R07-17)....36
34.....顧客滿意調查表（工業安裝項目）(R07-18)....37
35.....顧客滿意度調查報告（R07-19）....38
36.....顧客滿意度報表（R07-20）....38
37.....客戶服務台帳（R07-21）....39
38.....產品質量跟蹤服務信息卡（R07-22）....40
39.....產品質量跟蹤服務聯係單（R07-23）....41
40.....工程回訪記錄表（R07-24）....42
41.....工程質量維修記錄（R07-25）....43
42.....工程維修保養記錄表（R07-26/CSCEC-PM-1605）....44
43.....顧客投訴處理記錄（R07-27）....45
44.....顧客投訴處理滿意調查表（R07-28）....46
45.....顧客投訴彙總台帳（R07-29）....47
46.....顧客投訴處理考核表（R07-30）....48
47.....機關職位說明書（R08-01）....49
48.....項目部崗位職務說明書（R08-02/CSCEC-PM-0302）....50
49.....項目部主要管理人員審批表(R08-03/ CSCEC-PM-0301)....51
50.....職工培訓需求表(R08-04)....52
51.....職工年度培訓計劃表(R08-05)....53
52.....職工培訓教學計劃表(R08-06)....54
53.....學員考勤、考試(考核)記錄表(R08-07)....55
54.....員工外出培訓申請表(R08-08)....56
55.....職工培訓效果跟蹤調查表（R08-09）....57
56.....職工培訓效果評價表（R08—10）....58
57.....職工培訓登記表(R08-11)....59
58.....員工滿意度調查表（R08-12）....60
59.....員工滿意度彙總分析表（R08-13）....61
60.....員工意見/建議及處理台帳（R08-14）....62
61.....銀行賬戶開立（變更、撤銷）申請表（R09-01）....63
62.....財務印鑒外出使用審批登記表（R09-02）....64
63.....銀行票據管理登記薄（R09-03）....65
64.....辦理工程外經證申請審批表（R09-04）....66
65.....工程保函管理計劃表（R09-05/CSCEC-PM-0603）....67
66.....辦理工程保函申請審批表（R09-06）....68
67.....項目現金流分析表（R09-07/CSCEC-PM-0602）....69
68.....工程收（付）款計劃表(R09-08/CSCEC-PM-0601)....70
69.....大型機械設備供方評價表（R10-01）....71
70.....機械設備合格供方名錄（R10-02）....72
71.....機械設備需求計劃表（R10-03/CSCEC-PM-0901）....73
72.....機械設備進場驗收計劃（R10-04/CSCEC-PM-1301）....74
73.....機械設備台帳（R10-05）....75
74.....大型機械設備動態管理情況（R10-06）....76
75.....機械設備維修/保養記錄（R10-07）....77
76.....大型機械設備租賃商滿意度調查表(R10-08)....78
77.....大型機械設備租賃商滿意度調查彙總報告（R10-09）....79
78.....臨時設施台帳（R10-10）....80
79.....周轉料具台帳（R10-11）....81
80.....料具需求計劃表（R10-12/CSCEC-PM-0901）....82
81.....辦公設施台帳（R10-13）....83
82.....項目部信息及溝通需求識別表（R11-01/CSCEC－PM－1701）....84
83.....項目部信息管理計劃編製表（R11-02/CSCEC-PM-1702)....86
84.....設計分包聯係單（R12-01）....87
85.....設計單位評價記錄（R12-02）....88
86.....合格設計單位名錄（R12-03）....89
87.....過程設計策劃書（R12-04）....90
88.....過程設計輸入記錄（R12-05）....91
89.....過程設計評審記錄（R12-06）....92
90.....過程設計驗證記錄（R12-07）....93
91.....過程設計確認記錄（R12-08）....94
92.....過程設計更改記錄（R12-09）....95
93.....科技開發項目申請表（R12-10）....96
94.....在研課題實施情況報告（R12-11）....108
95.....科技開發項目中間檢查記錄（R12-12）....110
96.....科技開發立項項目驗收申請報告（R12-13）....112
97.....科技開發項目驗收證書（R12-14）....113
98.....新技術應用示範工程申報書（R12-15）....124
99.....新技術應用示範工程實施情況報告（12-16）....130
100.....新技術應用示範工程中間檢查記錄表（R12-17）....132
101.....新技術應用示範工程驗收申請報告（12-18）....133
102.....新技術應用示範工程驗收證書（R12-19）....134
103.....合同評審記錄表（R14-01）....141
104.....合同專用章使用登記台帳（R14-02）....148
105.....分供方合同評審會簽表（R14-03）....149
106.....非施工類合同流轉審核審批表（R14-04）....150
107.....物資需求計劃（R15-01/CSCEC-PM-0901）....151
108.....物資供應商評價表（R15-02）....152
109.....物資合格供應商名錄（R15-03）....153
110.....物資采購比價會審表（R15-04/CSCEC-PM-0902）....154
111.....物資管理情況（季度）報表（R15-05）....155
112.....物資進場記錄（R15-06）....156
113.....物資進場驗收計劃（R15-07/CSCEC-PM-1301）....157

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