企業核心流程優化課件(PPT 70頁)

企業核心流程優化
流程六要素
舉例：管控重點(流程六要素)
集權製或還是分權製取決於三個因素
管理製度控製的基本原則
業務程序控製的基本原則
公司治理結構中的委托代理關係
內部控製的目的
內部控製的目標
內部控製的基本方式
內部控製的局限性
建立內部控製係統應遵循的原則
集團型企業如何建立一套有效的內部控製係統？
目前我國集團型企業三種基本類型
一個比較成熟的管理模式和內控體係，應當是集權與分權的結合
內部環境
外部環境
管理製度控製
4、嚴謹性原則
5、明確性原則
6、務實性原則
如何將管理製度印在員工心裏？
母公司如何對子公司實施有效的管理製度控製？
組織結構控製
組織結構控製的原則
集團型企業的組織結構控製
（二）18新利网址多少 人員的委派與管理
（三）財務機構的設置
設置業務控製程序的方法
（一）分析風險
（二）評估風險
風險分析矩陣
（三）自我評估
5、核對發票
3、評價公司風險控製現狀提出改進辦法
4、跟蹤實施、檢查和反饋結果
生產流程控製
控製圖ControlChart
籌資、投資程序控製
企業為什麼要籌資?
非營業性現金流入(幾種籌資方式的利弊)
資本結構分析

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