某公司采購係統運營管理手冊(DOCX 63頁)

3.0 關於采購計劃各部門的職責：
3.0 計劃總結
3.1 節點的按時完成率：按時完成的節點數/總節點數，此項數據說明相關責任人節點控製效率
3.1 集團采購部
3.1.1采購策劃管理流程
3.1.2采購實施管理流程
3.1采購業務總流程圖
3.2 成本管理中心
3.2 按時到貨率總結：按時到貨批次/總訂貨批次，此項數據考察供應商的交貨準時率
3.2.1 各類材料申購流程詳細說明
3.2.1.1建材/設備申購單審批流程
3.2.1.2展示麵材料申購單審批流程
3.2.1.3綠化苗木申購單審批流程
3.2.2《材料/設備申購單》,《綠化苗木類申購單》範本 （詳見第十一章 支持性文件及相關記錄表格）
3.2.3工程類物料需用計劃
3.2材料申購審批流程/權責總圖
3.3 工程管理中心
3.3 計劃臨時調整次數：考察計劃的準確性和可行性
3.3 計劃審批流程如下
3.3.1清單表：
3.3.2.1清單符號："●"代表該環節對應領導審批權限；
3.3.2.2采購性質（業務職能劃分）定義（廣東省內）：
3.3.2.3采購性質（業務職能劃分）定義（廣東省外）：
3.3.2清單內容說明：
3.3采購業務職能劃分、定板、定價、定標權責清單表(即集團采購、集團選定、項目采購三類業務職能定板、定價、定標)
3.4 產品設計中心
3.4 協議補充次數：考察計劃和預算的準確性
3.4 采購方式選擇（即定價過程，通用於整個采購係統）
3.4.1.4招標小組決策方式：小組中半數以上成員同意，且組長同意。
3.4.1.5招標流程
3.4.1.6招標采購支持性文件（範本祥見第十章）
3.4.1招標采購方式
3.4.2 戰略采購方式
3.4.2.1適用於戰略采購的材料
3.4.2.2戰略采購的定義：
3.4.2.3戰略采購方式的運用
3.4.3 比價采購方式
3.4.3.1適用於比價方式定價的材料
3.4.3.2 比價采購方式的定義
3.4.3.3 比價分析表審批流程及權責
3.4.3.4 比價分析表編號規則及存檔辦法
3.4.3.5 比價分析表規範化操作要點
3.4.3.6 《詢價單》、《比價分析表》範本（詳見第十一章 支持性文件及相關記錄表格）
3.4.4 零星類直接定價采購方式
3.4.4.1適用於零星類直接定價采購方式的材料
3.4.4.2零星類直接定價采購方式的定義
3.4.4.3 零星類直接定價采購方式審批流程及權責
3.5 營銷中心
3.5 訂貨管理細則
3.5.1《訂貨單》編號規則及存檔辦法
3.5.2訂貨單審批流程及權責
3.5.3訂貨單規範化操作要點
3.5.4《訂貨單》範本（詳見第十一章 支持性文件及相關記錄表格）
3.6 一般材料/設備組織驗收/入庫管理細則
3.6 行政人事中心
3.6.1驗收入庫所需的單據
3.6.2驗收參與簽收人員
3.6.3.1材料品種不符：即貨不對板嚴重根本不是項目所申購的材料，不可以辦理收貨。
3.6.3.2實送數量與訂單數量不符
3.6.3.3材料規格、型號、質量不符：
3.6.3.4貨對板但價格不符：
3.6.3驗收時異常問題處理辦法
3.7 安裝工程驗收管理辦法
3.7 建築項目部
3.8.1審批權責（參照海倫堡地產權責手冊(集團管理類）-2010版)
3.8.2 地產材料付款所需單據結構圖
3.8.3建築項目材料入庫掛賬和付款所需單據結構圖
3.8材料/設備/工程款報銷審批權責及所需單據清單總表(含地產/建築/綠化材料)
3.整理供應商報價表；
4.0 月度物料采購計劃編製
4.0 材料的分類：
4.0 計劃製定和執行方麵的獎懲
4.1 年度材料
4.1 材料購銷發票管理細則
4.1.1 定義
4.1.1目的：
4.1.2 材料特性
4.1.2適用範圍：
4.1.3發票保管及辦理報銷手續責任人：
4.1.4.1集團采購中心
4.1.4.2項目采購部
4.1.4發票主要接收方式：
4.1.5.1簽收發票規範化管理
4.1.5.2發票單據檢查要點：
4.1.5發票報銷單據規範化管理操作要點
4.1.6材料購銷發票管理細則涉及的表格文件（祥見第九章 支持性文件及相關記錄表格彙總）
4.1作用
4.1獎勵
4.2 計劃的編製
4.2 采購係統單據傳遞分發管理細則
4.2 項目材料
4.2.1 定義
4.2.1目的：
4.2.2 材料特性
4.2.2適用單據：
4.2.3.1集團采購中心單據傳遞分發流程：
4.2.3.2項目采購部單據傳遞分發流程：
4.2.3單據分發傳遞流程：
4.2.4 需打包的文件傳遞流程
4.2懲罰
4.3.1目的：
4.3.2適用範圍
4.3.3借支原則
4.3.4借支申請
4.3.5報銷衝賬
4.3.6借支和衝抵借支跟蹤
4.3.7.1當月考核評一般檔
4.3.7.2停職停薪清帳，直到借支清理完畢，且扣除當月全部獎金
4.3.7.3 以下兩者條件均滿足，開除並保留追究法律責任權利
4.3.7處罰規定
4.3采購中心員工借款管理細則
4.4 購銷協議（合同）管理細則
4.4.1目的
4.4.2.1簽訂協議的條件：
4.4.2.2簽訂采購合同的條件：
4.4.2簽協議/合同的條件(即什麼情況才需要簽協議/合同)
4.4.3 關於超合同總金額類的材料管理辦法
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