企業內部控製實施問題與案例分析(PPT 42頁)

內部控製實施問題與案例分析夏文賢
內部控製和風險——內部控製實施問題
內部控製——係統、動態的過程
內部控製係統框架
內部控製的局限性
內部控製實施存在的問題
內部控製案例分析
內部控製案例——人事和信息
內部控製案例——財務資產
內部控製案例——銷售采購
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