供應商管理規定概論(DOC 57頁)

4.審計檢查的主要項目
4.1人員
4.1.1人員配置及資曆情況
4.1.2健康情況
4.1.3培訓情況
4.2環境及廠房
4.2.1生產場地
4.2.2潔淨區
4.3生產及檢驗設備
4.3.1設備名稱、型號、材質
4.3.2設備狀況，包括設備的使用、清潔、維護保養情況等
4.3.3計量器具的校驗
4.4物料管理
4.4.1物料的采購及流轉
4.4.2倉庫管理
4.4.3 生產過程中的物料管理
4.4.4 回收套用物料的管理
4.5生產管理
4.5.1人員衛生
4.5.2文件執行情況
4.5.3生產過程中防汙染措施
4.5.4返工處理
4.6文件管理
4.6.1文件管理製度的建立
4.6.2生產質量管理文件體係
4.6.3文件變更及記錄的可追蹤性
4.7質量管理
4.7.1質量保證機構、職能及其落實情況
4.7.2質量控製體係
4.7.3文件係統
4.7.4生產及質量檢驗記錄
4.7.5質量標準
4.7.6質量問題及偏差的處理
4.7.7售後服務情況(包括客戶投訴等)
4.7.8留樣觀察情況
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