某電訊連鎖有限公司審計監察部規範管理手冊(DOC 51頁)

某電訊連鎖有限公司審計監察部規範管理手冊(DOC 51頁)內容簡介

一、部門職能4
二、組織架構5
三、崗位職責5
四、程序性文件……10
審計工作程序…10
監察工作程序…20
五、作業指導書……24
㈠、納入經常性審計項目的通知……24
㈡、審計監察部處罰條例……27
六、審計監察表格…40
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