某集團製度流程體係優化總結報告(PPT 45頁)

一、項目前期工作回顧
二、製度優化成果介紹
三、審批流程優化成果介紹
四、項目落地實施計劃
目錄
項目前期工作回顧
製度現狀問卷調查結果
某某借鑒—某某製度優化工作機製
某某借鑒—某某製度體係結構特點
基於SAP流程成熟度模型，明確專業製度本次優化重點及未來目標
製度體係文件優化思路
精簡性—去繁化簡，好查好用
適用性—分級管理，建“一拖二”製度體係
係統性—專業完整，覆蓋項目開發和綜合管理全專業
有效性—明晰權責界麵，打通專業邏輯，做實做強區域設計管理部
有效性—搭建供應商管理體係，建立供應商管理標準，降風險控成本
有效性—搭建第三方維修管理體係，鎖定維修費用成本
有效性—搭建新進度計劃體係，保障計劃完成質量
有效性—促進專業協同，保障成果質量，提升投資決策效果
製度體係主文件成果展示
明確製度體係文件歸口管理部門
明確製度文件發布審核與備案機製
審批流程現狀問卷調查結果
優化後審批流程數量、節點統計
優化後終審權分布情況統計（總體、分專業）
優化後終審權分布情況統計（1）
優化後終審權分布情況統計（2）
審批流程優化思路
1、係統規劃審批事項—係統規劃、分級分類
1、係統規劃審批事項—請示類流程固化
1、係統規劃審批事項—管理類合同及付款梳理
2、明晰授權流轉原則
3、審批路徑優化—統一差異化的合同及付款流程（1）
3、審批路徑優化—統一差異化的合同及付款流程（2）
3、審批路徑優化—明晰權責，權責匹配
3、審批路徑優化—加強協同，規避風險
4、項目開發類審批流程地圖化
明確審批流程文件歸口管理部門
明確審批流程發布審核與備案機製
某某借鑒—某某製度文件強化“執行”要點簡介
積極開展培訓與信息化應用，監督各專業行動計劃，實現項目有效落地
製度體係文件培訓方案
待決策點彙總-審批流程
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