某木業有限公司風險管控管控體係建設工作報告(DOCX 49頁)

1.適用範圍.....3
2.編製依據.....3
3.總體要求、目標與原則.....3
4.職責分工.....3
5.術語和定義.....4
6.風險點識別方法.....6
7.風險評價方法.....6
8.風險控製措施策劃.....6
9.風險分級管控考核方法.....6
10.風險點識別及分級管控記錄使用要求.....6
附件A:風險點分類標準.....8
附件B 作業風險分析法（TRA）——風險矩陣法.....13
附件C 風險分級管控程序框圖.....15
附件D 過程管理表格.....16
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