某百貨有限公司內部控製關鍵節點及管理職責(DOC 48頁)

（一）信息係統管理風險與關鍵環節控製
（一）合同管理風險與關鍵環節控製
（一）固定資產管理風險與關鍵環節控製
（一）存貨管理風險與關鍵環節控製
（一）工程項目管理風險與關鍵環節控製
（一）成本費用管理風險與關鍵環節控製
（一）籌資管理風險與關鍵環節控製
（一）資金管理風險與關鍵環節點控製
（一）采購管理風險與關鍵環節控製
（一）預算管理風險與關鍵環節控製
（七）信息化會計檔案管理
（七）預算審計管理
（七）預算考核管理
（三）信息係統開發、變更與維護
（三）合同會審控製
（三）應付賬款管理
（三）成本費用預測管理
（三）籌資執行管理
（三）預算編製管理
（二）信息係統管理授權審批
（二）合同授權審批
（二）固定資產管理控製
（二）存貨核算工作規範
（二）成本費用授權批準
（二）籌資預算與籌資方案
（二）職責分工與授權批準
（二）預算授權批準控製
（五）會計信息化及其控製
（五）合同違約及糾紛處理
（五）成本費用核算
（五）預算調整管理
（六）會計信息化崗位責任
（六）成本費用分析與考核
（六）預算執行分析
（四）信息係統訪問安全
（四）合同專用章管理
（四）成本費用執行控製
（四）籌資償付控製
（四）預算執行控製
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