某房地產公司關鍵績效KPI指標體係教材(DOC 12頁)
某房地產公司關鍵績效KPI指標體係教材(DOC 12頁)內容簡介
結合“探究可能性”這一部分中所明確的能力差距
結合程序目標-針對各項核心程序目標，明確具體的學習與發展要求
BET(收支平衡時間）
專項報告行業指導價值（外部專家評價，社會認同度）
事後處理問題占總問題比率
信息技術開發費用/信息技術費用(百分比)
單位銷售收入增加額
開發新市場投資
當期銷售排名
總體費用控製達成率
總體費用降低額
成本降低
新產品上市速度
新產品比例
新產品計劃進度
新產品設計質量
新產品輔助與培訓投資
新技術、新工藝應用比率
正麵
獨家產品比例
研發費用
研發費用/總體費用(百分比)
研究報告提交的及時率
管理漏洞導致人身死亡事故數
營銷收入額
設備缺陷導致重大事故數
調研投資
負麵
銷售排名
銷售量上升
問題及時處理率
預期收益實現率
OA信息係統的信息化程度
專職工程師能力評估合格率
業務提升/改進管理滿意度
產品開發）應用成熟技術開發出新產品）
18新利真人网 部編製的18新利真人网 年報表出錯次數
會計報表的延遲日數
會計文檔的完整性和時效性
會議組織、安排的有效性
保密文件、印章管理出錯率
信息化項目審減支出百分比
信息技術費用預算執行率
信息係統故障排除率
信息係統重大故障數
充分及時掌握相關監管政策、法規的變化
全程參與的信息係統實施
公司/部門員工培訓計劃完成率
公司信息係統軟硬件、耗材的采購申請及時處理率
公司各機構對財務服務的滿意度
公司員工平均受培訓時間
公司員工素質結構比例
公司成本中心費用預算執行率
公司用款需求計劃和用款方案的有效性
公司經濟技術數據分析成效
公司經濟技術數據統計準確率
公司融資需求計劃和用款方案的有效性
內部投訴處理率
分析公司財務現狀，及時發現風險問題並提出解決方案；
合同簽訂的及時性和準確性
員工內部調動比率
員工培訓計劃完成率
員工平均受培訓時間
員工離職率
員工績效考核按時完成率
員工績效考核數據準確率
基礎研究（確保長期處於競爭優勢）
外部招聘率
媒體曝光數
完成主設備及主要材料訂貨清單有效性
定期、不定期對集團公司的經營狀況、
財務狀況進行分析，向集團公司管理層提供分析報告；
定期組織對項目公司的財務審計。
審核限上各類合同經濟條款；
客戶服務滿意度
崗位培訓滿意度
工程完工後提交相關資料進行竣工結算審計的平均天數
工程文件歸檔管理出錯率
工程標準工期完成百分比
工程質量投訴率
工程達標交付率
工程階段質量合格率
工程項目概算執行率
市場占有率
年度規劃和年度建設方案有效性
年度財務預算製定調整質量
應收帳款回收率
應用研究（能否創造出新的、實用性的功能，解決技術難題）
房地產市場發展動態預測準確性
執行基於風險的薪酬計劃的員工比例
執行基於風險的薪酬計劃的員工比例（％）
技術進步(=工程建設新技術/工藝/材料應用性及有效性)
投資計劃完成率
招標申請準確率和及時性
接待事務完成的效率和質量
文件起草、核對出錯率
新產品獲利率（基於產品改進）
施工組織設計指導的有效性
有預算落實的未完成的故障、服務請求及開發請求數
本部門員工績效考核按時完成率
本部門員工績效考核數據準確率
本部門負責預算製定調整質量
核對各項往來帳目，及時發現問題；
彙總、合並集團公司的財務報表，為集團公司領導提供各種財務數據；
彙總審核資本性支出計劃的及時、準確性
申報納稅合規性
電話接聽時間
監督合同執行情況；
組織編製集團公司的財務預算方案，對財務預算工作進行分析、監督和指導；
組織集團公司年度財務決算；
綜合檔案管理完整性及出錯率
營銷統計報表出錯率
薪酬核算錯誤率
行業同質化產品市場占有率
計劃外需求及時處理率
負責公司定期的資金分析；
負責各類會計資料的保管和定期歸檔工作；
負責應收款項管理，督促有關部門及時催繳欠款；
負責建立融資信息係統，保障融資工作有序進行；
負責拓展公司的渠道和融資方式；
負責擬定集團公司的融資計劃，組織實施並定期進行考核；
負責監控集團及各項目公司資金占壓情況，並對相關問題進行分析通報；
負責組織集團公司土地開發貸款、銀行按揭工作的推進和落實；
負責編製公司年度資金計劃；
負責資產台賬管理；
負責集團公司對各項目貨幣資金的核查工作。
負責集團公司總部各項費用的日常審核及總部日常發生經濟業務的帳務處理；
負責集團公司整體稅收籌劃工作的製定和貫徹執行；
負責集團公司每周現金預算的編製，組織監督各項目公司嚴格按現金預算執行；
負責集團公司稅務事宜辦理；
負責集團及各項目公司的資金調撥；
財務報表的準確、合規性
質量安全報監率
部門協作滿意度
部門員工平均受培訓時間
部門員工滿意度
部門員工素質結構比例
部門成本中心費用預算執行率
部門所轄範圍內的大型項目前期工作有效性
部門職責範圍內業監督指導的有效性
重大安全事故
銷售人員上崗培訓比率
銷售帳務管理滿意度
銷售毛利率
銷售現場檢查
銷售目標達成率
銷控官管理滿意度
項目審減支出百分比
項目工程設計審查按時完成率
項目資金需求計劃準確度
預算內資金保證率
領導對文件起草的滿意度
..............................
結合程序目標-針對各項核心程序目標，明確具體的學習與發展要求
BET(收支平衡時間）
專項報告行業指導價值（外部專家評價，社會認同度）
事後處理問題占總問題比率
信息技術開發費用/信息技術費用(百分比)
單位銷售收入增加額
開發新市場投資
當期銷售排名
總體費用控製達成率
總體費用降低額
成本降低
新產品上市速度
新產品比例
新產品計劃進度
新產品設計質量
新產品輔助與培訓投資
新技術、新工藝應用比率
正麵
獨家產品比例
研發費用
研發費用/總體費用(百分比)
研究報告提交的及時率
管理漏洞導致人身死亡事故數
營銷收入額
設備缺陷導致重大事故數
調研投資
負麵
銷售排名
銷售量上升
問題及時處理率
預期收益實現率
OA信息係統的信息化程度
專職工程師能力評估合格率
業務提升/改進管理滿意度
產品開發）應用成熟技術開發出新產品）
18新利真人网 部編製的18新利真人网 年報表出錯次數
會計報表的延遲日數
會計文檔的完整性和時效性
會議組織、安排的有效性
保密文件、印章管理出錯率
信息化項目審減支出百分比
信息技術費用預算執行率
信息係統故障排除率
信息係統重大故障數
充分及時掌握相關監管政策、法規的變化
全程參與的信息係統實施
公司/部門員工培訓計劃完成率
公司信息係統軟硬件、耗材的采購申請及時處理率
公司各機構對財務服務的滿意度
公司員工平均受培訓時間
公司員工素質結構比例
公司成本中心費用預算執行率
公司用款需求計劃和用款方案的有效性
公司經濟技術數據分析成效
公司經濟技術數據統計準確率
公司融資需求計劃和用款方案的有效性
內部投訴處理率
分析公司財務現狀，及時發現風險問題並提出解決方案；
合同簽訂的及時性和準確性
員工內部調動比率
員工培訓計劃完成率
員工平均受培訓時間
員工離職率
員工績效考核按時完成率
員工績效考核數據準確率
基礎研究（確保長期處於競爭優勢）
外部招聘率
媒體曝光數
完成主設備及主要材料訂貨清單有效性
定期、不定期對集團公司的經營狀況、
財務狀況進行分析，向集團公司管理層提供分析報告；
定期組織對項目公司的財務審計。
審核限上各類合同經濟條款；
客戶服務滿意度
崗位培訓滿意度
工程完工後提交相關資料進行竣工結算審計的平均天數
工程文件歸檔管理出錯率
工程標準工期完成百分比
工程質量投訴率
工程達標交付率
工程階段質量合格率
工程項目概算執行率
市場占有率
年度規劃和年度建設方案有效性
年度財務預算製定調整質量
應收帳款回收率
應用研究（能否創造出新的、實用性的功能，解決技術難題）
房地產市場發展動態預測準確性
執行基於風險的薪酬計劃的員工比例
執行基於風險的薪酬計劃的員工比例（％）
技術進步(=工程建設新技術/工藝/材料應用性及有效性)
投資計劃完成率
招標申請準確率和及時性
接待事務完成的效率和質量
文件起草、核對出錯率
新產品獲利率（基於產品改進）
施工組織設計指導的有效性
有預算落實的未完成的故障、服務請求及開發請求數
本部門員工績效考核按時完成率
本部門員工績效考核數據準確率
本部門負責預算製定調整質量
核對各項往來帳目，及時發現問題；
彙總、合並集團公司的財務報表，為集團公司領導提供各種財務數據；
彙總審核資本性支出計劃的及時、準確性
申報納稅合規性
電話接聽時間
監督合同執行情況；
組織編製集團公司的財務預算方案，對財務預算工作進行分析、監督和指導；
組織集團公司年度財務決算；
綜合檔案管理完整性及出錯率
營銷統計報表出錯率
薪酬核算錯誤率
行業同質化產品市場占有率
計劃外需求及時處理率
負責公司定期的資金分析；
負責各類會計資料的保管和定期歸檔工作；
負責應收款項管理，督促有關部門及時催繳欠款；
負責建立融資信息係統，保障融資工作有序進行；
負責拓展公司的渠道和融資方式；
負責擬定集團公司的融資計劃，組織實施並定期進行考核；
負責監控集團及各項目公司資金占壓情況，並對相關問題進行分析通報；
負責組織集團公司土地開發貸款、銀行按揭工作的推進和落實；
負責編製公司年度資金計劃；
負責資產台賬管理；
負責集團公司對各項目貨幣資金的核查工作。
負責集團公司總部各項費用的日常審核及總部日常發生經濟業務的帳務處理；
負責集團公司整體稅收籌劃工作的製定和貫徹執行；
負責集團公司每周現金預算的編製，組織監督各項目公司嚴格按現金預算執行；
負責集團公司稅務事宜辦理；
負責集團及各項目公司的資金調撥；
財務報表的準確、合規性
質量安全報監率
部門協作滿意度
部門員工平均受培訓時間
部門員工滿意度
部門員工素質結構比例
部門成本中心費用預算執行率
部門所轄範圍內的大型項目前期工作有效性
部門職責範圍內業監督指導的有效性
重大安全事故
銷售人員上崗培訓比率
銷售帳務管理滿意度
銷售毛利率
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銷售目標達成率
銷控官管理滿意度
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項目工程設計審查按時完成率
項目資金需求計劃準確度
預算內資金保證率
領導對文件起草的滿意度
..............................
