論法務審計部工作細則(doc 39頁)

論法務審計部工作細則目錄：
1、法務審計部經理工作流程
2、法務審計員
3、法務員工作流程
4、法務審計部崗位職責和工作紀律
5、合同審查及管理工作細則
6、實用合同範本
7、合同內容簽訂規則

論法務審計部工作細則內容提要：
部長崗位職：
主要權利，
1)有權向綜合計劃管理申小提出本部門人員的任免、獎懲建議
2)有權對本部門人員的工作進行統籌安排與調控。
3)有權依據集團公司規章製度對各部門、各駐外機構在簽訂
合同過程中不符合集團公司規章製度和違背集團公司利益的行為提出改正建議，以及行政處分和經濟處罰的建議。
……

法務審計部工作紀律：
1?不得執法犯法，以審計辦案為名謀取私利。
2?不準接受與案件有關人員的財物或其他利益。
3?不準參與可能影響審計辦案工作的宴請。
4?不準泄露案情，擴散證據材料。
5?不準偽造、塗改、隱匿、銷毀證據材料。
6?不準憑主觀臆斷、個人好惡辦案。
7、不準走馬觀花、敷衍了事、查無結果。
……

合同談判及起草：
1．確認談判對方資格，查驗對方企業法人營業執照和資信狀況，明確對方是否具有履行合同能力，簽訂小額合同，對方即便不具有法人資格，也應領有營業執照。
2．以下合同的談判需由業務部門，財務中心、法務審計部聯合進行，並由法務審計部起草合同：
1）生產技術中心工程承包、加工承攬、材料采購合同和印刷合同；
2）營銷中心企劃部直接主簽的廣告、印刷合同。
以上合同在合同條件、往來客戶較為固定以後，可由各業務部門遵守已有條件獨立操作。

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