采購管理部部長的工作細則(doc 45頁)

采購管理部部長的工作細則目錄：
1、采購管理製度
2、需求單審批管理規定
3、進料驗收管理辦法
4、發料作業管理辦法
5、案例及典範：

采購管理部部長的工作細則內容提要：
請購單的開立、遞送：
（一）請購經辦人員應依存量管理基準、用料預算，參酌庫存情開立請購單，並注明材料的品名、規格、數量、需求日期及注意事項經主審核後依請購核決權限呈核並編號（由各部門依事業部別編訂，“請購單（內購）（外購）”附“請購案送清單”送采購部門。
（二）需用日期相同且高一供應廠商供應的統購材料，請購部門應以請購單附表，一單多品方式， 提出請購。
（三）緊急請購單，由請購部門於“請購單”“說明欄”注意原因，並加蓋“緊急采購”章，以急件卷宗遞送。
……

采購部門的劃分：
（一）內購:由國內采購部門負責辦理。
（二）外購:由國外采購部門負責辦理，其進口庶務由業務部門辦理。
（三）總經理或經理對於重要材料的采購，可直接與供應商或代理商議價。專案用料，必要時由經理或總經理指派專人或指定部門協助辦理采購作業。
……

詢價、比價、議價：
（一）外購部門依“請購單（外購）”的需求日及急緩件加以整理，並依據供應廠商資料，並參考市場行情及過去詢價記錄，以電話或傳真方式進行詢價作業，但因特殊情況（獨家製造或代理等原因）應於“請購單(外購)”注明外，原則上應向三家以上供應廠商詢價、比價或經分析後議價。
（二）請購的材料規範較複雜時，外購部門應附上各廠商所報材料的重要規範並簽注意見後，會請購部門確認。

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