審計監察部崗位職務說明(doc 2頁)

審計監察部崗位職務說明內容提要：
主要職能：
（1）貫徹執行國家審計法律、法規和有關的統一財經製度，製訂公司內部審計監察製度，經批準後組織實施並監督執行。
（2）參與研究製訂其它有關規章製度。
（3）製訂年度審計監察工作計劃，經批準後組織實施。
（4）對公司及所屬內部獨立核算單位的財務、存貨、財產的完整安全進行審計監察。
（5）對公司內部控製製度的建立健全、有效性與執行狀況進行審計監察。
（6）對公司及所屬內部獨立核算單位的財務收支計劃、投資和費用預算、信貸計劃的執行以及經濟效益進行審計監察。
（7）對公司及所屬內部獨立核算單位的基建工程項目的概（預）算的執行、建設成本的真實性和經濟效益進行審計。
（8）對公司及所屬內部獨立核算單位的財會報表和經濟核算報表的合法性和真實有效性進行審計。
（9）審計監察公司行政領導、組織人事、采購、行銷作業等方麵的管理控製的合理性和有效性。
（10）監察公司管理方針、目標、計劃和規章製度的落實執行情況。
（11）審計監察公司各種資源的使用效率與效果情況。
（12）審計公司重要管理決策是否可行和有效。
（13）對重要或大額經濟合同、協議進行審計並對合同履行情況進行監察。
（14）重要或大額財產購置、報損、報廢的審計。
（15）負責對公司部門經理級（含）以上管理人員離任審計和專項審計工作。
（16）對嚴重違反財經紀律和公司規章製度、侵占公司資產、嚴重損失浪費等損害公司利益的行為進行專案審計。
（17）監督檢查公司檔案資料的銷毀工作。

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