成品倉儲管理準則概述(DOC 8頁)

第一條 目的
第七條 成品繳庫方式
第九條 交運期限控製
第二十一條 退貨品的處理
第二十七條 消防設備
第二十三條 滯成品分類、提報
第二十九條 實施與修訂
第二十二條 退貨的更正
第二十五條 帳務
第二十八條 庫房管理應注意事項
第二十六條 盤點
第二十四條 滯成品發貨
第二十條 退貨品的驗收
第二條 範圍
第五條 庫位標示
第八條 收貨注意事項
第六條 庫位管理
第十一條 承運車輛調派與控製
第十七條 運費審核
第十三條 客戶自運
第十九條 運輸的聯絡
第十二條 內銷及直接外銷的成品交運
第十五條 成品交運單的更正
第十八條 成品領用與發票逾月反應
第十六條 “成品交運單”簽收回聯的審核及追責
第十四條 直接外銷的成品交運
第十條 發貨注意事項
退貨品的處理方式係需重處理者，物料管理科應督促處理部門領回處理。
（一）“內銷交運單”的更正：
（一）倉庫內應經常維持清潔，並隨時注意通風情況。
（一）凡遇下列情況之一者，物料管理應於一日前辦妥“成品交運單”，並於一日內交運：
（一）審核：物料管理科收到“成品交運單”簽收回聯有下列情況者，
應即附有關單據送業務部門轉客戶補簽：
（一）客戶需要自運時，物料管理科應先聯絡業務部門確認。
（一）庫位編號依下列原則辦理，並於適當位置作明顯標示：
（一）庫存成品應作定期或不定期的盤點，
盤點時由會計科將盤點項目依規格類別填具“成品盤點表”會同物料管理科盤點，
並按實際盤點數量填入數量欄內。
（一）成品交運時，物料管理科應依“訂製（貨）通知單”開立“成品交運單”，
由業務部門開立發票，客戶聯發票核對無誤後寄幸免客戶，
存根聯與開剩的發票於下月二日前彙送會計部門。
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