內部控製製度--生產循環(doc 30頁)

內部控製製度--生產循環內容簡介：
1.總則
1.1.製定目的
為促使本公司「內部控製」（Internal Control）之「生產循環」（Manufacture）程序，能有所遵循，特訂定本文件，俾利各相關單位遵循。
1.2.適用範圍
凡本公司有關「內部控製」之「生產循環」作業程序與控製重點，悉依照本文件之規範辦理。
1.3.權責單位
資材、製造、財務單位為本文件之權責單位，權責單位主管經承認單位授權，負責本文件之管製，並確保依據本文件之規範作業。
2.生產循環
2.1.循環圖
【見】（數據1）「生產循環圖」。
2.2.循環作業
本循環之各項作業：
1)製程規劃作業（CM101），另訂之。
2)負荷規劃作業（CM102），另訂之。
3)托外加工作業（CM103），另訂之。
4)排程及生產作業（CM104），另訂之。
5)倉儲管理作業（CM105），另訂之。
6)生產管製作業（CM106），另訂之。
7)品質管製作業（CM107），另訂之。
8)保養維修作業（CM108），另訂之。
9)安全衛生作業（CM109），另訂之。
10)生產成本控製作業（CM110），另訂之。
11)差異分析作業（CM111），另訂之。
3.附則
3.1.製修廢與頒布實施
本文件屬於管理文件，經『經營會』審議後，呈請董事長核準承認後，交由權責單位頒布公告實施；修訂或廢止時亦同。
3.2.編號、版本、日期、頁次／頁數
本文件之項類、標題、編號、版本、實施日期、公司名稱、文件頁次／頁數等項，見本文件之頁首與頁尾。
3.3.附件
3.3.1.相關資料
（數據1）「生產循環圖」

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