公司審計管理辦法(最新精編)(29個doc)

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公司審計管理辦法(最新精編)(29個doc)目錄：
一、2009年某集團審計製度
二、48集團財務審批製度
三、61審計工作製度
四、業務員離職審計管理辦法
五、中央企業內部審計管理暫行辦法
六、中央企業經濟責任審計管理暫行辦法
七、中央企業經濟責任審計管理暫行辦法
八、中建三局項目審計管理辦法
九、交通建設項目委托審計管理辦1
十、交通建設項目委托審計管理辦2
十一、交通建設項目委托審計管理辦法
十二、企業內部審計工作規定
十三、企業審計工作製度
十四、會計審計-管理體製-公司管理製度
十五、公司審計管理製度
十六、關於審計建議執行工作暫行規定
十七、關於審計建議執行工作暫行規定
十八、內部審計製度
十九、內部審計管理辦1
二十、內部審計管理辦法
二十一、內部審計管理辦法（一）
二十二、內部審計管理辦法（三）
二十三、內部審計管理辦法（二）
二十四、內部審計管理辦法（五）
二十五、內部審計管理辦法（四）
二十六、內部審計管理規定
二十七、南京市內部審計管理辦法
二十八、大慶石油發展集團審計工作管理規定
二十九、審計及購銷比價管理
三十、審計條例
三十一、廣西創新港灣工程公司內部審計管理製度
三十二、建築行業-項目審計管理辦法
三十三、投資集團有限公司內部審計管理製度
三十四、政府投資項目審計管理辦法
三十五、救撈係統建設項目委托審計管理辦法
三十六、某投資集團內部審計管理製度
三十七、離崗離職審計製度
三十八、股份公司審計管理辦法
三十九、西安交通大學委托社會中介機構審計管理辦法
四十、計算機輔助審計管理辦法
四十一、財務審批製度
四十二、貸款評審計劃管理
四十三、資產控製製度原則—18新利网址多少 製度—內部審計管理辦法
四十四、辰能集團內部審計管理製度
四十五、集團公司內部審計管理製度
四十六、集團內部監察審計製度
四十七、集團財務審批製度
四十八、項目審計管理辦法
四十九、黑龍江辰能集團公司內部審計管理製度

公司審計管理辦法(最新精編)(29個doc)內容簡介：
其中《財務審批製度》摘要：
財務審批製度
一、財務預算的審批：
1)每年年底公司總裁要將下一年度“經營計劃和財務預算計劃”報公司董事會審批。
2)根據公司年度總體計劃，各平台總經理、產品總經理和職能部門經理要在本年年初（二月底）將本年度本部門“財務預算收支計劃”和上半年申報立項的項目預算報公司總裁或經營委員會審批。
3)總裁或經營委員會對各部門的預算收支計劃和各立項的項目預算批準後由客戶服務部統一彙總報財務部，財務部將該計劃作為本年度費用使用和控製的依據。
二、資金使用及審批管理：
1）資金使用審批包括支款簽字和現金費用報銷簽字兩種審批。
2）資金使用項目分為以下三大類，各類的審批辦法如下：
A.計劃性用款：
須由公司審批通過用款計劃的項目用款。由各用款部門按季度或各項目按月提前製定預算計劃，隻有總裁審批後生效的用款計劃，財務部才予以辦理。具體支款時，還須經相應的用款審批人簽字，方可支出。

其中《貸款評審計劃管理》摘要：
貸款評審計劃是開發銀行中長期貸款項目開展評審工作的依據，也是考核貸款評審工作的依據。
第一節 評審計劃管理目標與原則
一、評審計劃管理的目標
評審計劃管理的目標是為了有效貫徹國家宏觀調控政策，對我行貸款總量和結構進行源頭控製，確保我行年度經營目標的實現。
二、評審計劃管理的原則
綜合計劃局負責製訂全行年度貸款評審總量、行業和地區結構，評審當年發放總量。評審管理局根據各評審部門的建議評審計劃，按季編製項目評審計劃。

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