某乳業集團信息管理製度彙編(PDF 43頁)

第一章 第一章 總則 ...... 4
第二章 第二章 網絡使用管理 網絡使用管理 .. .. .. 6
第三章 第三章 硬件管理 硬件管理 .. .. .. .. 9
第四章 第四章 軟件及安全管理 軟件及安全管理 .. .. 10
第五章 第五章 信息資產及數據安全管理 信息資產及數據安全管理 信息資產及數據安全管理 .. .. 14
第六章 第六章 第三方服務管理 第三方服務管理 .. .. 16
第九章 第九章 培訓管理 培訓管理 .. .. .. .20
第十章 第十章 附則 .. .. .. 22
附錄 .. .. .. . 23
附表 1：遠程訪問申請表 ：遠程訪問申請表 .. .. .. 23
附表 2：遠程用戶變更表 ：遠程用戶變更表 .. .. .. 24
附表 3：軟件下載申請表 ：軟件下載申請表 .. .. .. 25
附表 4：權限申請表 ：權限申請表 .. .. . 26
附表 5：權限審核報告 ：權限審核報告 .. .. 27
附表 6：用戶日誌檢查表 ：用戶日誌檢查表 .. .. .. 28
附表 7：防病毒軟件策略檢查表 ：防病毒軟件策略檢查表 ：防病毒軟件策略檢查表 .. .. 29
附表 8：數據與補丁變更申請表 ：數據與補丁變更申請表 ：數據與補丁變更申請表 .. .. 30
附表 9 批處理申請表 批處理申請表 .. .. .. 31
附表 10 ：備份檢查表 ：備份檢查表 .. .. .. 32
附表 11 ：備份記錄表 ：備份記錄表 .. .. .. 33
附表 12 ：數據恢複申請及記錄表 ：數據恢複申請及記錄表 ：數據恢複申請及記錄表 .. .. . 34
附表 13 ：恢複性測試單 ：恢複性測試單 .. .. . 35
附表 14 ：第三方服務評估報告 ：第三方服務評估報告 ：第三方服務評估報告 .. .. .. 36
附表 15 ：係統架構與網絡設備變更申請單 ：係統架構與網絡設備變更申請單 ：
係統架構與網絡設備變更申請單 ：係統架構與網絡設備變更申請單 .. .. 37
附表 16 ：公司 係統管理部門及負責人清單 係統管理部門及負責人清單 係統管理部門及負責人清單 .. .. 38
附表 17 ：信息係統故障申報及記錄表 ：信息係統故障申報及記錄表 ：信息係統故障申報及記錄表 .. . 39
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