益思普科技管理資訊係統流程圖(doc 17頁)

目 錄
采購作業流程圖……………………1
收料驗收作業流程圖……………………2
廠商退料作業流程圖……………………3
銷售作業流程圖……………………4
自製工作令作業流程圖……………………5
外包工作令作業流程圖……………………6
盤點作業流程圖……………………7
應付帳款流程圖……………………8
應收帳款流程圖……………………9
營業稅申報流程圖……………………10
總帳流程圖……………………11
MRP流程圖……………………12
BOM相關作業流程……………………13
固定資產作業流程……………………14

說明：
1.收到廠商送貨、清點數量後，收料人員將資料輸入產生收料單，並將料品存放於待驗倉庫；此時衝銷待收料數量
2.經檢驗人員檢驗後，合格料品入良品倉，可用於生產作業，同時產生待付款資料，以通知會計以準備付款作業；不合格者入待退倉
3.進行驗退作業，待退倉料品正式退回廠商，並產生待收料數量
4.或進行特采作業，直接將待退倉料品入良品倉，並產生付款資料準備付款

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