某公司出差管理製度(doc 3頁)

某公司出差管理製度內容摘要：
　　第四條、出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，並依下列規定辦理：��
　　(一)乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統一發票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。��
　　(二)電報電話費應取具電信局的收據為憑。��
　　(三)郵費應取具郵局的證明為憑。��
　　(四)因公宴客的費用，應取具統一發票或貼足印花的正式收據為憑。��
　　(五)因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據為憑。��
　　第五條、員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準後，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費(按照規定格式逐項填寫)。��
　　第六條、員工出差銷差後三日內應填具“出差旅費報支單”，送請各單位主管核實後遞請秘書處審核，總經理核準後，出納人員方得憑以報支。��
　　第七條、員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，於出差完畢報支旅費時扣回。��
　　第八條、市內及短程(一日內)出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。��
　　(一)下午一時以後銷差者準報午餐。��
　　(二)下午八時以後銷差者準加報晚餐。��
　　(三)不得再報支加班費。��

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