內審檢查表(doc 33)

審核的項目、證據及方法
負有執行職責的管理者是否規定了質量方針、質量目標和對質量的承諾，並形成了文件？
質量方針是否體現了供方的組織目標以及顧客的期望和需求？
質量方針能否被整個組織理解、並堅持貫徹執行？
對從事與質量有關的管理、執行和驗證工作的人員是否規定了他們的職責、權限和相互關係，並形成文件？
是否給有關人員授權，使他們能獨立開展以下工作：
-防止不合格的發生？
-確認並記錄質量問題？
-提出、執行並驗證糾正措施？
-控製過程的進一步進行？
-在內部職能部門中代表顧客的需求？
是否確定了所需的資源，對管理、執行工作和驗證活動（包括內部審核）是否提供了充分的資源，包括委派經過培訓的人員？
是否明確指定管理者代表，授其職責和權限以保證滿足QS—9000要求，並報告質量體係運行情況？
是否建立了概念開發、樣件試製和生產活動的管理體係（見APQP手冊）？
是否運用了多方論證的方法進行決策？
是否能夠按顧客要求的方式傳遞必要信息和資料？
對糾正措施負有職責和權限的管理者是否能夠及時獲得產品或過程不符合規範要求的信息？

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