采購控製流程圖(DOC 5頁)

1 目的
規定文件化程序，對關鍵元器件和材料的外協、外購供應商實施控製，以確保供應商具有保證生產關鍵元器件和材料滿足要求的能力。
2 範圍
本程序適用於本廠所有與產品實現有關的采購物資的采購過程，供應商的控製和進貨檢驗，其中包括外包產品。
3 職責
3.1 供銷科負責：
a）組織實施供應商評價、選擇和控製；
b）建立並保存供應商的記錄；
c）負責部分產品的驗證並實施采購工作。

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