采購管理製度規範(doc 28頁)

采購管理製度規範內容簡介：
標準采購作業程序
采購作業內容是從收到"請購案件"開始進行分發采購案件，由采購經辦人員先核對請購內容，查閱"廠商資料"、"采購記錄"及其他有關資料後，開始辦理詢價，於報價後，整理報價資料，擬訂議價方式及各種有利條件，進行議價，辦妥後，依核決權限，呈核訂購。詳細作業程序及要點如：��
□ 采購作業程序及要點
標準采購作業細則
□ 請 購
第一條 請購部門的劃分��
各項材料的請購部門如下：��
(一)常備材料：生產管理部門
(二)預備材料：物料管理部門��
(三)非常備材料：��
1.訂貨生產用料：生產管理部門��
2.其他用料：使用部門或物料管理部門��
第二條 請購單的開立、遞送��
(一)請購經辦人員應依存量管理基準、用料預算，參酌庫存情況開立請購單，並注明材料的品名、規格、數量、需求日期及注意事項經主管審核後依請購核決權限呈核並編號(由各部門依事業部別編訂)，"請購單(內購)(外購)"附"請購案件寄送清單"送采購部門。��
(二)需用日期相同且屬同一供應廠商供應的統購材料，請購部門應以請購單附表，一單多品方式，提出請購。��
(三)緊急請購時，由請購部門於"請購單""說明欄"注明原因，並加蓋"緊急采購"章，以急件卷宗遞送。��
(四)材料檢驗須待試車方能實施者，請購部門應於"請購單"上注明"試車檢驗"及"預定試車期限"。��
(五)庶務用品由物料管理部門按月依耗用狀況，並考慮庫存情況，填製"請購單"提出請購。
第三條 免開請購單部分��
(一)下列總務性物品免開請購單，並可以"總務用品申請單"委托總務部門辦理，但其核決權限另訂，其列舉如下：
1. 賀奠用物品：花圈、花籃、禮物等。��
2. 招待用品：飲料、香煙等。��
3. 書報(含技術性書籍及定期刊物)、名片、文具等。��
4. 打字、刻印、報表等。��
(二)零星采購及小額零星采購材料項目。
第四條 請購核決權限��
(壹) 內購：
1. 原物料：��
(1) 請購金額預估在1萬元以上者，由科長核決。��
(2) 請購金額預估在1萬元至5萬元者，由經理核決。��
(3) 請購金額預估在5萬元以上者，由總經理核決。��
2.財產支出：��
(1)請購金額預估在2000元以下者，由科長核決。��
(2)請購金額預估在2000元至2萬元者，由經理核決。��
(3)請購金額預估在2萬元以上者，由總經理核決。
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