糾正和預防措施程序(doc 2頁)

糾正和預防措施程序目錄:
1.目的
2.適用範圍
3.職責
4.定義
5.作業內容
6.附件
7.參考文件

糾正和預防措施程序內容提要:
1.目的
對存在的或潛在的不合格因素進行調查分析，采取適當的措施以防止問題再發生或避免發生，確保質量管理體係正常運作，並體現其有效性。
2. 適用範圍
適用於本公司所有部門的運作。
職責
相關部門：負責原因分析，並提出糾正和預防措施及執行措施。
ISO辦公室：負責對責任部門提出的對策進行效果追蹤確認。
3.3 管理者代表：負責對追蹤效果的審核。
定義
4.1糾正措施：是對已經出現的不合格采取的措施，以防止再發。
4.2預防措施：是對潛在的不合格采取的措施，以防止發生。
流程說明：
5.2.1收集不合格內容（收集時機及內容）
5.2.1.1進貨檢驗：對進料檢驗過程所發現的嚴重不合格品，不良率超過允收水準時，由物流部通知采購向相應供貨商發出“糾正和預防措施報告”， 要求供貨商改善。
5.2.1.2服務過程：在服務過程中出現的嚴重產品質量問題或服務質量問題，由ISO辦公室向相關部門發出“糾正和預防措施報告”。
5.2.1.3過程監視和測量發現的問題：服務質量評定過程中， 發現嚴重問題時， 由ISO辦公室向責任部門發出“糾正和預防措施報告”，要求責任部門進行改善。
5.2.1.4客戶抱怨（對服務等人為情形）：接收到客戶抱怨後， ISO辦公室應會同其它部門進行分析，對責任部門發出“糾正和預防措施報告”，要求其改善。
5.2.1.5內部質量審核：內審中發現的不符合項，按《內部審核程序》執行。
5.2.1.6管理評審：管理評審輸出所提到的改進措施，由管理者代表或授權人發出相應的“糾正和預防措施報告”，要求相關部門進行改善。
5.2.2原因分析：相關部門接到“糾正和預防措施報告”後，應立即進行合適的可
操作的原因分析，采取該措施時通常利用5M1E工具。
5.2.3糾正和預防措施執行：各部門針對所采取的糾正和預防措施進行執行作業，必要時應利用5W1H的操作技巧。
5.2.4糾正和預防措施執行情況驗證：被授權部門針對所采取的糾正和預防措施進行驗證作業，若驗證其措施執行不可，則要求該部門重新改善。
5.2.5結案：對上述所提列的措施改善效果明顯的，必要時可修改相關程序或作業指導書， 使其形成標準化，指導相關人員進行作業。
5.3 本程序所涉及的資料，經相關部門整理後，提交管理評審，由文控保存三年。
6.附件
6.1附件一、糾正和預防措施報告
7.參考文件
7.1 產品及服務過程監視和測量程序
7.2 銷售服務管理程序
7.3不合格管理程序
7.4 客戶滿意度調查程序
7.5內部審核程序
7.6文件管理程序

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