收料作業管理辦法(doc 8頁)

收料作業管理辦法內容提要：
進料作業流程（如下）
使用說明：
使用表單
發票1聯
驗收單5聯
訂單
帳卡1張
物料入廠檢驗表1張
進料檢驗規格表1張
1． 供應商
1． 1廠商填寫驗收單一式五聯
2．點收
2． 1送至暫存區，倉庫核對訂單及點收
2．2若數量正確於驗收單上簽收
2．3銷訂單檔，編號登入進貨日報表
2．4驗收單：第四聯廠商存底，餘送質管
3． 檢驗
3．1 質管依進料檢驗規格表抽驗
3．2進料檢驗規格表：質管自存
4．記錄
4． 1抽驗結果記於物料入廠檢驗表
物料入廠檢驗表；質管自存
4． 2 允收簽章
4．3 貼綠色允收票簽
驗收單：第一聯質管
第二聯倉庫
第三聯會計
第五聯采購
4． 4采購銷訂單檔

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