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采購部工作流程(doc 2頁)

所屬分類:
采購管理製度
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采購部工作, 工作流程
采購部工作流程(doc 2頁)內容簡介
采購部工作流程內容提要:
1、製定采購計劃
  (1)由酒店各部門根據每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預測,在每年年底編製采購計劃和預算報財務部審核;
  (2)計劃外采購或臨時增加的項目,並製定計劃或報告財務部審核;
  (3)采購計劃一式四份,自存一份,其它三份交財務部。
2、審批采購計劃:
  (1)財務部將各部門的采購計劃和報告彙總,並進行審核;
  (2)財務部根據酒店本年的營業實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業指標及營業預測做采購物資的預算;
  (3)將彙總的采購計劃和預算報總經理審批;
  (4)經批準的采購計劃交財務總監監督實施,對計劃外未經批準的采購要求,財務部有權拒絕付款。
3、物資采購:
  (1)采購員根據核準的采購計劃,按照物品的名稱、規格、型號、數量、單位適時進行采購,以保證及時供應。
  (2)大宗用品或長期需用的物資,根據核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議,以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求。
  (3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等,由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部,采購人員要按計劃或下單進行采購,以保證供應。
  (4)計劃外和臨時少量急需品,經總經理或總經理授權有關部門經理批準後可進行采購,以保證需用。

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