采購部物資發放流程(doc 1頁)

采購部物資發放流程內容提要：
1、庫房保管員首先確定《領料單》的有效性，是否具有部門負責人簽名；
2、核實所領取的物資是否超過核定數量；
3、部門領用超標物資要說明超標原因，並由領用部門負責人簽名認可後方可發放；
4、庫房保管員在《領料單》上填寫實發數量及金額並簽名確定；
5、發放物資後的時下賬，確保賬物相符；
6、將每天發放的物資數量、金額、分部門、分類、核算、報財務；
7、將相關單據聯交財務審核存檔。

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