某公司下線物料管理規定(doc 15頁)

某公司下線物料管理規定目錄：
1、目的
2、適用範圍
3、職責
4、定義
5、內容
6、下線物料處理流程
7、相關文件和表格

某公司下線物料管理規定內容提要：
1．目的
為監控來料在生產過程中的質量狀況、規範下線物料確認、統計、質量整改和退補料的及時性，明確各部門責任，特製定本規定。
2．適用範圍
適用於公司各生產線下線物料確認、統計及退補換。
3．職責
3．1製造部生產班組：負責下線物料標識、退料。
3．2倉庫管理課：負責下線物料的退倉隔離、補給、退回廠家。
3．3 IQC課：負責下線物料的不良原因確認、異常質量信息反饋。
3．4 QC課：負責將IQC確認後的下線物料數據係統錄入。
3．5采購課：負責通知、跟進供應商下線物料換料。
3．6供應商管理課：負責對供應商下線率超標進行考核。
3．7技術工藝部：負責下線物料責任歸屬有爭議時的最終判定。
4．定義：
下線物料：生產過程中員工自檢和生產維修發現的下線不良品（不包括影響正常生產出現的批量下線不良品）。
5．內容
5.1退料
5.1.1製造部生產班組對在生產過程中員工自檢或下線維修中發現的下線物料需有不良現象描述，並在每個單元上做好不良現象及位置的具體標識,IQC檢驗員對未指明下線不良現象描述及未有相關標識的下線物料不予確認。
5.1.2製造部生產班組對當天所有的下線物料必須在當天的上午9：00和下午16：30按倉管員屬性分類填寫《下線物料確認表》（一式五聯），經IQC判定責任後（IQC在《下線物料確認表》上簽名），一聯交QC,一聯交生管課生產調度,一聯交倉庫，一聯交IQC課,一聯交課室物料統計員;屬生產損壞的物料，按報廢流程進行處理，屬來料不良的物料於當天退回倉庫，當倉管員接收退補料後必須在《下線物料確認表》上簽收；

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