培訓費用管理流程圖(doc 4頁)

培訓費用管理流程圖內容提要：
控製措施
1）F:費用開支未經過有效審批
（1）F1.1M人才交流與培訓中心培訓科培訓管理崗位對申請報銷的培訓費用相關單據進行審核。
（2）F1.2M人才交流與培訓中心主管領導對申請報銷的培訓費用進行審核。
2）F:費用管理報表信息不準確,不完整
（1）F2.1M人才交流與培訓中心培訓科培訓管理崗位及時將培訓人員的相關信息錄入吐哈油田18新利真人网 係統，並據此於每季度末同財務資產處費用核算科管理費用核算崗編製的公司培訓費用報表進行核對。

..............................