某公司審計資料歸檔流程說明(doc 3頁)

某公司審計資料歸檔流程說明內容提要：
其他需要說明的事項
鑒於某天然氣公司人員編製少，機構精幹，公司主要財務數據在公司財務部生成，因此，本公司未設專門的內部審計機構，但在綜合辦公室下設置了審計崗。審計崗會同財務部，配合接受股份公司或國家相關審計機構的審計工作。
在項目專項審計方麵，本公司的基本建設和重大更新改造項目，都階段性的接受股份公司或國家相關審計機構的審計，並在工程完工後接受了工程項目審計。本公司也在必要的時候委托外部中介機構對在建的工程進行工程造價審計。
在財務報告的審計方麵，本公司一年四次接受股份公司委托的中介機構對本公司的審計。
在公司內部管理審計方麵，本公司每年定期對所屬單位及各職能部門在執行QHSE體係文件方麵進行內審，部分的實現了內部管理審計的職能。

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