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公司采購管理規程(doc 4頁)

所屬分類:
采購管理製度
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68 KB
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相關資料:
公司采購管理, 管理規程
公司采購管理規程(doc 4頁)內容簡介

公司采購管理規程內容提要:
請購單:
第一條 請購應按照存量管製基準和用料預算的有關規定,並參考庫存情形開列請購單,逐項注明材料名稱、規格、數量、需求日期及注意事項,經本部門主管審核後按規定逐級呈核並編號,最後送采購部門。
第二條 來源與需用日期相同的物品材料,可以一單多品方式提出請購。
第三條 特殊情況需按緊急請購辦理時,可在“請購單”“備注”欄注明原因,以急件遞送。
……

內購價格:
1.采購人員接到“請購單(內購)”後應按請購事項的緩急,並參考市場
行情、過去采購記錄或廠方提供的報價,精選三家以上供應商進行價格對比。
2.如果報價規格與請購單位的要求略有不同或屬代用品,采購人員應檢附有關資料並於“請購單”上予以注明,報經主管核發,並轉使用部門或請購部門簽注意見。
3.屬於慣例超交者(如最低采購量超過請購量),采購人員應在議價後,
在請購單“詢價記錄欄”中注明,報主管核簽。
4.對於廠商報價資料,經辦人員應深入研究分析,並以多種方式向廠方議價。
……

外購價格:
1.外購部門按照“請購單(外購)”需求急緩加以辦理,依據供應商報價,並參考市場行情及過去詢價記錄,向三家以上供應商詢價。特殊情形(比如獨家製造代理等原因)下除外,但應於“請購單(外購)”注明,在此基礎上進行比價、分析、議價。
2.請購材料規範較複雜時,外購部門應附上各供應商所報的材料主要規範並簽注意見,再轉請購部門確認。


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