公司呆賬催討辦法(doc 3頁)

公司呆賬催討辦法內容提要：
催討原則：
1．催款管理
呆賬的催討工作一定要由專責人員隨同原負責該款項目的銷售人員前往催討。
2．利用信函要求付款
在前項所提派遣專員前往催款外，尚須同時發出督促信函，懇請對方盡速支付貨款。
3．呆賬催討管理表的製作與利用
在催討呆賬時，一定要製作催討管理表，利用此表來追蹤把握銷售人員的催款進行狀況，必要時予以援助。
……

銷售時的收款處理：
1．銷售指導。由於銷售時沒有周密考慮，往往造成貨款難以回收。關於這一點，應該更加加強明確的銷售指導，尤其銷售方法本身一定要兼顧到貨款回收問題。
2．銷售對象的範圍。銷售人員必須在指定公司和規章製度許可範圍內，進行其銷售活動。
3．限製、禁止指定公司以外的銷售。凡非公司的正式職員，即使具有誠意，不得以公司之名銷售給對方。
……

收款督促的處理：
1．寄發催款的信函
對於個人性的客戶，如經催款仍不見回應時，負責人應發函給該人的公司或老板，表示“這種狀況的持續將對貴公司不利”的意向，設法說服其付款。
2．對行蹤不明之顧客進行調查
對於因公司住址變更、住家搬移、換工作而行蹤不明的顧客，應設法了解其去向。因此，對於銷售人員必須進行訓練，提醒銷售員本人於事情發生前應感覺其氣氛，設法防患於未然。
3．督促遠地之顧客付款
如對方的搬遷處很偏遠，不易收款，應委托當地的行政司法部門協助調查。

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