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某企業標準采購作業準則(doc 8頁)

所屬分類:
采購管理製度
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相關資料:
企業標準, 標準采購, 采購作業, 作業準則
某企業標準采購作業準則(doc 8頁)內容簡介
某企業標準采購作業準則內容提要:
第一條 請購部門的劃分
各項材料的請購部門如下:
1.常備材料生產管理部門。
2.預備材料物料管理部門。
3.非常備材料:
(1)訂貨生產用料:生產管理部門。
(2)其他用料:使用部門或物料管理部門。
第二條 請購單的開立、遞送
1.請購經辦人員應依存量管理基準、用料預算,參酌庫存情況開立請購單,並注明材料的品名、規格、數量、需求日期及注意事項經主管審核後依請購核決權限呈核並編號(由各部門依事業部別編訂),“請購單(內購)(外購)”附“請購案件寄送清單”送采購部門。
2.需用日期相同且屬同一供應廠商供應的統購材料,請購部門應以請購單附表,一單多品方式,提出請購。
3.緊急請購時,由請購部門於“請購單”“說明欄”注明原因,並加蓋“緊急采購”章,以急件卷宗遞送。
4.材料檢驗須待試車方能實施者,請購部門應於“請購單”上注明“試車檢驗”及“預定試車期限”。

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