9K內審檢查表管理者代表(doc 5頁)

序號 檢查內容 涉及
條款 參考
文件 檢查方法 檢查
時間 檢查結果記錄
1 質量手冊 4.2.2
（1）詢問管理者代表並查看質量手冊和程序文件。確認：
a.質量手冊是否包括質量體係的範圍。
b.質量手冊是否包括任何剪裁的細節與合理性。
c.質量手冊是否引用或包括程序文件。
d.質量手冊是否包括質量管理體係過程之間的相互作用的表述。
e.手冊和程序是否相互協調，是否有可操作性。
f.手冊的發放、更改是否符合文件控製要求。

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