大額資金使用風險防範管理工作流程圖(doc 30頁)

內容摘要
流程圖中的風險點和防範措施
一、提出申請過程中的風險點
提出申請的人員由於受到自身認識局限或外界因素的影響，故意誇大或縮小資金使用額度，使申請失去真實性。
防範措施：
1、提出申請的人員應當對申請的項目進行詳細評估，使申請切合實際，並主動上交係或中心領導審查。
2、加強監督，學院成立領導小組或者指派係、中心有關人員對提出申請人員和申請的製定過程進行監督。
二、開會討論過程中的風險點
黨政聯席會沒有進行開會討論，或者討論結果不夠公正。
防範措施：黨政聯席會對提出的申請進行詳細的審查，黨政聯席會成員之間互相監督，並做好詳細的會議記錄。
三、集體決策過程中的風險點
沒有提交教代會表決或者表決人數未達到標準，違反學校、學院相關規定。
防範措施：在教代會表決時，嚴格按照相關程序執行，並保存詳細的會議記錄，必要時與事件有關的人員采取回避政策。

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