編製內控矩陣及查找內控缺陷培訓課件（PPT 45頁)
- 所屬分類：
- 內部控製
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- 培訓課件
編製內控矩陣及查找內控缺陷培訓課件（PPT 45頁)內容簡介
主要內容
編製內控矩陣及查找內控缺陷
內控推廣自評問卷模板（現在必須填的是此表）
怎樣填寫內控推廣自評問卷
怎樣填寫內控推廣自評問卷
內控推廣自評問卷填寫要求
內控推廣自評問卷填寫練習
根據內控推廣自評問卷編製內控缺陷清單
內控缺陷清單整改計劃表
複核內控推廣自評問卷
如何實現內控缺陷持續整改
內控矩陣模板（推廣問卷填完後，可適時編製完整的控製矩陣）
繪製主要業務流程圖
項目使用圖形模板介紹
繪製流程圖舉例
繪製業務流程圖的範圍（供參照）
編製內控手冊（暫不作強求）
..............................
編製內控矩陣及查找內控缺陷
內控推廣自評問卷模板（現在必須填的是此表）
怎樣填寫內控推廣自評問卷
怎樣填寫內控推廣自評問卷
內控推廣自評問卷填寫要求
內控推廣自評問卷填寫練習
根據內控推廣自評問卷編製內控缺陷清單
內控缺陷清單整改計劃表
複核內控推廣自評問卷
如何實現內控缺陷持續整改
內控矩陣模板（推廣問卷填完後，可適時編製完整的控製矩陣）
繪製主要業務流程圖
項目使用圖形模板介紹
繪製流程圖舉例
繪製業務流程圖的範圍（供參照）
編製內控手冊（暫不作強求）
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