內控建設概述(PPT 103頁)

第一部分：內控建設概述
第二部分：內控建設監督檢查要求及指標說明
第三部分：單位落實內控建設監督檢查實施流程
第四部分：單位內控建設自查不合格如何補充完善
第五部分：走出內控建設的誤區
一、什麼是內部控製？
二、為什麼要建立單位內部控製
三、建設單位內部控製的必要性
四、建立單位內部控製的價值
培訓提綱
第一部分·內控建設概述
一、什麼是內部控製
第二部分·內控建設監督檢查要求及指標說明
一、內控建設監督檢查的政策依據
二、內控建設監督檢查工作目標
二、內控建設監督檢查組織領導
二、內控建設工作要求：財政部門職責
二、內控建設工作要求：主管部門職責
第三部分·單位落實內控建設情況監督檢查實施流程
一、內控建設情況監督檢查工作流程
二、內控體係建設工作底稿參考
三、內控體係建設支撐材料參考-單位層麵
三、內控體係建設支撐材料參考-業務層麵
第四部分·單位內控建設自查不合格如何補充完善
一、其他省市“以查促建”情況回放
二、單位怎麼開展內控體係建設？
三、單位內控體係建設步驟及方法
四、單位內控體係建設強調事項
第五部分·走出內控建設的誤區
對內控的認識誤區一：內控與我無關
對內控的認識誤區二：內控限製了領導
對內控的認識誤區三：財務部門與業務部門有衝突
對內控的認識誤區四：特殊事項如何處理？！
對內控的認識誤區五：內控就是做製度、是信息係統
對內控的認識誤區六：做內控就是要推倒重來
答疑方式
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