某公司內控操作手冊(PPT 82頁)

項目實施流程
流程梳理的目的
流程的定義
流程的分類
流程梳理步驟
識別主流程
劃分子流程
流程記錄
建立流程清單
非標準件銷售流程梳理
授權及崗位職責分離手冊
內部控製手冊
內部控製矩陣的建立
流程圖介紹
標簽修改
設定流程節點
流程圖繪製-表頭四要素填製
流程圖繪製-正文標題
流程圖繪製-設定正文頁邊距
流程圖繪製-職能帶設定要求
流程圖繪製-增加職能帶
流程圖繪製-職能帶規格、數量設定
流程圖繪製-職能帶填寫規範
流程圖繪製-正文
正文-文件
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