某藥集團內部控製製度彙編(DOC 61頁)

第一章.....內部控製的基礎.....3
第二章.....資金內部控製製度.....14
第三章.....采購與付款內部控製製度.....19
第四章.....銷售與收款內部控製製度.....23
第五章.....成本與費用內部控製製度.....26
第六章.....存貨內部控製製度.....29
第七章.....固定資產內部控製製度.....33
第八章.....工程項目的內部控製.....38
第九章.....籌資內部控製製度.....42
第十章.....投資內部控製製度.....46
第十一章.....對外擔保內部控製製度.....50
第十二章.....子公司內部控製製度.....53
第十三章.....財務報告編製.....57
第十四章.....信息披露.....60
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