內部控製流程圖(DOC 33頁)

第一部分：內部控製工作開展步驟及流程
一、工作步驟
二、工作流程圖
三、主要經濟活動的管理結構
四、製度框架
第二部分：經濟活動控製
第一節 預算業務控製
一、工作步驟示意圖
三、風險點及主要防控措施一覽表
第二節 收支業務控製
二、風險點及主要防控措施一覽表
第三節 政府采購業務控製
第四節 資產業務控製
第五節 建設項目業務控製
第六節 合同業務控製
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