某電訊連鎖有限公司審計監察部規範管理手冊(DOC 51頁)

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內部審計

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某電訊連鎖有限公司審計監察部規範管理手冊(DOC 51頁)內容簡介

一、部門職能……4
二、組織架構……5
三、崗位職責……5
四、程序性文件…10
審計工作程序10
監察工作程序20
五、作業指導書…24
㈠、納入經常性審計項目的通知24
㈡、審計監察部處罰條例………27
六、審計監察表格40

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