某投資項目結算審核服務方案(DOC 73頁)

（一）審核風險的評估
（一）總則
（一）薪酬激勵分類
（一）人員確保服務承諾
（一）出勤
（一）型號規格數量的評審
（一）工程造價部獎勵提成製度
（一）預算審核流程
（一）預算評審重點
（一）審核主要方法
（一）總則
（一）質量控製流程表
（一）資料審查時應關注的重點內容
（一）過程管理服務流程及服務保障標準
（七）員工繼續教育管理
（七）工作總（小）結製度
（三）審核人員的職責
（三）工作人員在離開辦公區域時，應將相關保密材料妥善保管。
（三）培訓作業流程
（三）審核注意事項
（三）考勤報表
（三）誠信承諾
（三）保守公司秘密
（三）複核及審核成果文件的簽發製度
（三）審核流程圖
（三）崗位級別劃分
（三）結算審核階段需注意的問題
（九）審核檔案的收集及整編
（二）權責
（二）薪酬信息的傳遞必須通過正式渠道，
有關薪酬的書麵材料（包括各種相關財務憑證）必須加強管理。
（二）質量控製流程
（二）各種假期
（二）審計人員廉潔從審承諾
（二）招標部獎勵提成製度
（二）設備價格評審
（二）預算評審方法
（二）保守客戶秘密
（二）加強對審核人員的管理
（二）培訓組織體係
（二）概預算管理服務流程及服務保障標準
（二）評審服務的主要流程及服務保障標準
（二）進行現場踏勘及踏勘時關注的重點內容
（五）員工需查核本人工資情況時，必須由人力行政部會同財務部門進行核查。
（五）培訓計劃
（五）審核時間質量承諾
（五）谘詢成果文件的的簽發
（五）聘請技術專家參與審核工作
（八）本製度自發布之日起開始執行。
（八）經驗交流機製
（六）違反薪酬保密相關規定的一律視為嚴重違反公司紀律的情形予以辭退，
給公司造成損失的，依法追究其法律責任。
（六）培訓考核機製
（六）提供增值及後續的服務承諾
（六）對於成果文件發出後出現的重大質量問題的罰則另見公司管理製度。
（六）認真對待接受委托單位的年度考評及質量檢查
（十）執業風險金製度
（四）成果文件質量問題罰則
（四）有關薪酬方麵的電子文檔必須加密存儲，密碼不得轉交給他人。
（四）重大問題（事項）報告製度
（四）培訓管理職責
（四）安全保密承諾
（四）公司福利
（四）審核流程
..............................