某建設項目管理內控製度彙編(DOC 33頁)

1、土方與爆破工程、道路工程；
1、對投標單位進行資質審查，並將審查結果通知各申請投標者；
1、工程綜合說明。包括工程名稱、地址、招標項目、建築麵積和技術要求、
質量標準以及現場條件、招標方式、要求開工和竣工時間、對投標企業的資質等級要求等；
1、當事人的名稱或者姓名和住所;
1、所有的施工圖變更，不論是何方提出，以及是否重大，
均須按規定進行確認或履行報批手續，填寫相應的表格和記錄；
1、按相關的有效國家或行業標準、規範進行；
1、施工過程中發現的地質、水文實際與勘察報告、資料不符合；
1、根據單位要求，編製工程總體施工計劃；
1、根據總體施工計劃，按月度編製施工計劃並按計劃進行施工；
1、項目建議書
2、可行性研究
2、向合格的投標單位分發招標文件及設計圖紙、技術資料等；
2、地基與基礎工程；
2、工程使用的材料、配件、構件是否符合規定；
2、必要的設計圖紙和技術資料；
2、投資額的變化；
2、按照施工計劃對各施工單位下達施工任務並監督落實；
2、標的;
2、由工程技術科科長對施工圖變更請求進行初審
，初審通過後提交分管領導組織設計單位、監理、施工單位及單位相關人員進行會審；
2、負責及時將施工進度控製情況上報管理處。
3、初步設計
3、地下防水工程
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