某單位內部控製基本製度試行(DOC 23頁)

第一章總則
第一節政策法規
第七節建設項目管理
第三章內部控製方法
第三節預算執行
第九條xx委內部控製組織體係：
第九節人事管理
第九節機關運轉管理及信息係統管理
第二十一條集體決策控製
第二十二條信息係統管理控製
第二十條流程控製
第二章內部控製組織體係和職責分工
第二節預算編製
第五條內部控製主要因素：
第五章內部控製檢查和報告
第五節政府采購管理
第八節合同管理
第六條建立和實施內部控製，應遵循以下原則：
第六章附則
第六節資產管理
第十七條不相容崗位（職責）分離控製
第十九條歸口管理
第十二條內控辦承擔內控委日常工作。主要職責包括：
第十五條各科室（事業單位）負責本科室職責範圍內的內控管理工作。
第十八條授權控製
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