醫院內控製度彙編(DOC 23頁)

第一章總則.......3
第二章預算控製.......3
第三章收入控製.......6
第四章支出控製.......8
第五章政府采購控製.......9
第六章貨幣資金控製.......10
第七章建設項目控製.......13
第八章藥品及庫存物資控製.......14
第九章固定資產控製.......15
第十章合同管理控製.......18
第十一章債權和債務控製.......21
第十二章信息化控製.......22
第十三章監督檢查.......23
第一章總則
1、為貫徹執行國家財經法律法規和規章製度，
維護國有資產的安全與完整，堵塞管理漏洞，
提高醫院內部管理水平和會計信息質量，
依據《中華人民共和國會計法》、
《中華人民共和國預算法》、財政部頒發的《內部會計控製規範》、
《事業單位財務規則》、《事業單位國有資產管理暫行辦法》及
《醫院財務製度》、《醫院會計製度》、
《醫療機構財務會計內部控製規定（試行）》
等法規製度，製定本製度。
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