某公司生產內部控製製度(DOC 29頁)

一、目的
一、部門及部門職責
一、定義與範圍
三、主要控製節點
三、相關程序及製度
三、相關程序及製度
二、控製目標
二、範圍
二、崗位職責
二、範圍
五、單據及報告
《委托加工日報》
《工時日報》
《年底盤點記錄表》
《年度生產成本分析報告》
《年度生產成本計算表》
《年度統計報表》
《廢品報告單》
《月度生產任務表》
《月度生產推進計劃》
《月度統計報表》
《月度需求預計劃》
《月生產成本分析報告》
《月生產成本計算表》
《月盤點記錄表》
《材料損耗單》
《檢驗報告書》
《檢驗抽樣單》
《生產指令》
《生產指令》
《生產記錄單》
《生產記錄表》
《生產車間年統計表》
《生產車間日統計表》
《生產車間月統計表》
《移交單》
《計件工資表》
《設備維修記錄》
《請驗單》
《調整生產指令》
《質檢報告書》
《退料單》
《退料申請單》
《銷售出庫單》
《領料單》
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