某行政事業單位內控體係建設政策依據(DOC 22頁)

（1）公務接待
（1）合同審批事項
（1）政府采購申請
（1）預算維護
（2）專項資金支出申請
（2）公務派車
（2）合同履約事項
（2）預算調整
（3）差旅費
（4）會議費
（5）印刷費
（6）辦公樓日常維修
（7）零星采購
（8）其他付款（財務直接付款類）
第一階段：了解單位信息化情況，對軟件、硬件環境提出要求
第一階段：項目準備和啟動階段
第七階段：內部控製管理信息係統內部試運行階段
第七階段：流程再造與製度設計階段
第三階段：製度梳理階段
第三階段：在單位內網部署內部控製管理信息係統
第二階段：XX單位內控現狀調研階段
第二階段：根據《內控規範》和單位需求研發內部控製管理信息係統
第五階段：業務流程梳理階段
第五階段：內控控製管理信息係統的係統測試和問題修改
第八階段：內部控製管理信息係統的正式上線
第八階段：項目的評價監督階段
第六階段：內部控製管理信息係統的全員培訓
第六階段：風險評估階段
第四階段：內部控製業務流程以及單位組織架構的信息化搭建
第四階段：形成階段評價工作成果
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