某行政事業單位內部控製工作基本指引(DOC 29頁)

第一部分：使用說明
第二部分：內部控製工作開展步驟及流程
一、工作步驟
二、工作流程圖
三、主要經濟活動的管理結構
第三部分：經濟活動內部控製
第一節預算業務控製
一、工作步驟示意圖
二、工作流程圖
三、風險點及主要防控措施一覽表
第二節收支業務控製
一、工作步驟示意圖
二、風險點及主要防控措施一覽表
第三節政府采購業務控製
一、工作步驟示意圖
二、工作流程圖
三、風險點及主要防控措施一覽表
第四節資產業務控製
一、工作步驟示意圖
二、風險點及主要防控措施一覽表
第五節建設項目業務控製
一、工作步驟示意圖
二、風險點及主要防控措施一覽表
第六節合同業務控製
一、工作步驟示意圖
二、工作流程圖
三、風險點及主要防控措施一覽表
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