中國鐵道建築公司18新利网址多少 內控製度(doc 50頁)

中國鐵道建築公司18新利网址多少 內控製度目錄:
第一章 總則
第二章 投資管理
第三章 預算管理
第四章 采購管理
第五章 銷售（投標和工程款結算）管理
第六章 存貨管理
第七章固定資產管理
第八章 貨幣資金管理
第九章 成本費用管理
第十章 籌資和債權債務管理
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中國鐵道建築公司18新利网址多少 內控製度內容簡介:
第一條 為加強企業為部管理，規範企業各項經濟行為，保護資產的安全與完整，防範各種經營風險和財務風險，製定本製度。
第二條 中國鐵道建築總公司（以下簡稱總公司）所屬各級各類單位、全資和控股（包括直接控股和間接控股）的各類公司都必須執行本製度。
第三條 企業內部控製的基本要求是：嚴格遵守國家法律、法規和總公司的各項規章製度；明確規定各類業務的決策、審批、實施、反饋、處理和監督程序；明確劃分企業內部各部門，各崗位的職責和權限，建立嚴密的授權與審批製度；嚴格按照國家統一的會計製度進行會計核算和會計監督；實施有效的內部監督和內部審計。
第四條 各單位應當建立嚴格的責任追究製度，因違反內部控製製度或工作失誤造成重大損失的，應當追究有關責任人的責任

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